物业报销到底要开什么发票？

在物业工作中，涉及到各类费用的报销，而开具合适的发票是报销流程中的关键环节，那么物业报销究竟要开什么发票呢？

我们需要根据不同的费用类型来确定发票种类。

如果是日常办公用品的采购，如纸张、笔、文件夹等，通常可以要求供应商开具增值税普通发票，这种发票适用于企业日常经营中的小额消费，它可以作为企业成本的有效凭证，在计算企业所得税时进行扣除，对于小规模纳税人的物业公司来说，增值税普通发票就能够满足报销和财务核算的需求。

当涉及到较大金额的设备采购，比如电梯维修设备、清洁车辆等，建议开具增值税专用发票，增值税专用发票不仅可以作为成本扣除，还可以用于抵扣增值税进项税额，对于一般纳税人的物业公司，取得增值税专用发票可以降低企业的税负，在开具这类发票时，要确保发票上的信息准确无误，包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话等，因为这些信息对于发票的认证和抵扣至关重要。

对于水电费的报销，供电公司和供水公司一般会提供增值税专用发票或普通发票，如果物业公司是一般纳税人，且符合抵扣条件，应尽量取得增值税专用发票，以减少增值税的缴纳，不过有些地区的水电费发票可能存在一定的特殊性，比如采用代收代缴方式，这时要根据当地的税务政策和实际情况来处理。

物业人员的差旅费报销，如住宿费、交通费等，住宿费可以要求酒店开具增值税专用发票或普通发票，具体根据酒店的开票资质和公司的要求而定，而交通费中的火车票、飞机票等则是特殊的报销凭证，它们本身就具有合法的报销效力，无需额外开具发票。

在餐饮费用方面，如果是用于员工聚餐、招待客户等，一般开具增值税普通发票，需要注意的是，餐饮费用在企业所得税前扣除有一定的比例限制，不能全额扣除。

物业报销要根据不同的费用项目和公司的纳税身份来确定开具合适的发票，在实际操作中，物业从业人员要与供应商充分沟通，确保取得合法、合规、有效的发票，以顺利完成报销流程，同时也保证公司的财务核算准确无误，避免税务风险。